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彩乐乐股份公司国土资源局2018年部门及“三公”经费预算编制说明

2018-04-02 09:46     来源:彩乐乐股份公司国土局
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第一部分:部门概况

彩乐乐网一、彩乐乐股份公司国土资源局及所属事业单位概况

二、人员构成情况

彩乐乐网第二部分:彩乐乐股份公司国土资源局及所属单位预算在内的2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:部门性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

彩乐乐网表八:部门支出预算总表

彩乐乐网第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

彩乐乐网一、2018年收支总体情况

彩乐乐网二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、彩乐乐股份公司国土资源局及所属事业单位概况

(一)基本情况

1、组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理等法律、法规和规章,依照规定负责有关行政复议;根据股份公司人民的委托,起草有关国土资源工作的地方规范性文件草案,组织执行国家的土地资源、矿产资源管理以及测绘管理技术、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施股份公司国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划和土地开垦等专项规划,负责股份公司乡规划区关于他的划拨出让工作,编报股份公司乡土地利用总体规划;编报购彩自助区人民审批的城乡总体规划、矿产资源规划;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我股份公司土地资源、矿产资源的调查、监测、监视和评价。

彩乐乐网3、监督检查我股份公司各乡国土资源执法和土地、矿产资源执法情况;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷,查处国土资源违法案件。

4、组织实施国家购彩自助区和股份公司的耕地特殊保护盒耕地开发政策,实施土地用途管制,组织开展基本农田保护、主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作,完成上级下达的土地开发整理、复垦任务,确保耕地面积增加。

彩乐乐网5、组织实施国家和购彩自助区的地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、基础测绘、土地统计和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作,并根据根据测绘法律、法规、规章和上级测绘行政主管部门的要求,负责我股份公司的测绘管理工作。

6、组织实施根据有关土地的法律、法规、规章和政策,拟订我股份公司在职责范围内的土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和收购管理办法及全国建设用地管理办法,监督和指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、指导基准地价、标定地价评测。初审评估机构从事土地评估的资格;土地使用权价格的初审或备案;承担股份公司人民、公司人民、购彩自助区人民和福彩中心审批的各类建设用地审查、报批工作。

8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权;负责矿业权公司场监督管理;负责矿产资源开发利用的监督管理;负责矿产资源储量和地质资料汇交管理;依法实施地质勘查行业管理,管理地堪成果;按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用以及减免审核;审核评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格,确认探矿权、采矿权评估结果。

彩乐乐网9、整治监测、防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石,下同);依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督、防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;协助上级有关部门认定具有价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区;负责地热、矿泉水管理。

10、管理、监督根据和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查经费、新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费采矿权使用费、地堪费等专项经费和其他经费。

11、组织开展土地资源、矿产资源遗迹测绘管理的对外合作与交流。

12、主管各乡镇国土资源管理所干部的考核、任免工作。

13、承办股份公司人民和上级国土资源主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

彩乐乐股份公司国土资源局共有直属及下属单位9个,分别是局本级、地震局、国土资源执法监察大队、彩乐乐股份公司国土资源交易所、彩乐乐股份公司土地储备中心、彩乐乐股份公司土地开发整理中心、彩乐乐股份公司地质环境监测站、信息中心、不动产登记局。

彩乐乐网局本级内设有办公室、财务股、矛盾纠纷调处股、地籍股、土地利用股、规划股、矿管股、地环股、政策法规股等职能股室。

(三)人员构成情况

彩乐乐股份公司国土资源局本级及下属机构共有人员编制54人,实有人数48人。其中:局本级编制11人,实有11人,地震局编制2人,实有2人,国土资源执法监察大队编制13人,实有11人,国土资源交易所编制2人,实有2人,彩乐乐股份公司土地储备中心编制2人,实有2人,彩乐乐股份公司土地开发整理中心编制9人,实有9人,彩乐乐股份公司地质环境监测站编制2人,实有0人;信息中心编制2人,实有2人;彩乐乐股份公司不动产登记局编制11人,实有9人。

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

彩乐乐网第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

彩乐乐网2018年,我局收入预算11530.51万元,同比减少5423.99万元(上年16954.5万元),同比降低32%;

1、经费拨款391.66万元,同比减少49.18万元(上年440.84万元),下降11%。

2、纳入预算管理的非税收入安排的资金163.19万元;同比增加68.66万元(上年94.53万元),增长73%。

3、性基金收入安排的资金10975.67万元,同比减少5443.47万元(上年16419.14万元),下降33%。

(二)支出预算说明。

彩乐乐网2018年总支出预算11530.51万元,其中:基本支出376.96万元,占支出总预算3.3%,同比减少44.98万元(上年421.94万元),下降10.7 %;项目支出11153.56万元,占支出总预算96.7%,同比减少5379.01万元(上年16532.56万元),下降32.5%。

彩乐乐网1、按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

一般公共服务支出4.19万元,占支出总预算0.04%,同比减少0.34万元(上年4.53万元),下降7.5%。

彩乐乐网社会保障和就业支出46.32万元,占支出总预算0.4%,同比增加45.18万元(上年1.14万元),增长396.3%。

医疗卫生支出25.54万元,占总支出的0.22%,同比减少1.68万元(上年27.22万元),减少6.2%。

城乡社区事务支出10875.67万元,占支出总预算94.3%,同比减少5543.47万元(上年16419.14万元),下降33.8%。

国土气象等服务支出441.46万元,占支出总预算3.8%,同比减少32.35万元(上年473.81万元),下降6.8%。

住房保障支出37.34万元,占总支出的0.32%,同比增加8.66万元(上年28.68万元),增长30.2%。

彩乐乐网2、按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

一、基本支出376.96万元,占支出总预算3.3 %,同比减少44.98万元(上年421.94万元),下降10.7 %。其中:

彩乐乐网工资福利支出预算332.67万元,占支出总预算2.9%,同比增加59.94万元(上年272.73万元),增长21.98%。

商品和服务支出预算42.97万元,占支出总预算0.37%,同比减少5.79万元(上年48.76万元),下降11.87%。

对个人和家庭的补助支出预算1.31万元,占支出总预算0.01%,同比减少99.15万元(上年100.46),下降98.7%。

彩乐乐网(2)项目支出预算11153.56万元,占支出总预算96.7%,同比减少5379.01万元(上年16532.56万元),下降32.5%。其中:

工资福利支出预算171.81万元;占项目支出预算的1.5%;

商品和服务支出预算1052.57万元;占项目支出预算的9.1%;

彩乐乐网债务利息支出100万元,占项目支出预算的0.87%;

彩乐乐网其他资本性支出9829.18万元,占项目支出预算的85.24%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出554.85万元,其中:基本支出376.96万元,项目支出177.89万元。具体支出预算如下:

彩乐乐网一般公共服务支出4.19万元。全部为基本支出;

社会保障就业支出46.32万元。全部为基本支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出44.58万元,财政对失业保险基金的补助0.37万元,财政对工伤保险基金的补助0.59万元,财政对生育保险基金的补助0.78万元。

彩乐乐网医疗卫生与计划生育支出25.54万元。全部为基本支出,其中:公务员医疗补助11.64万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助13.93万元。

彩乐乐网行政运行135.7万元。其中:基本支出102.33万元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出33.37万元,主要用于局机关光缆租用、宣传、仪器维修及调处业务等支出。

彩乐乐网国土资源行业业务管理10万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关及所属事业单位人员培训费用支出。

国土整治6.65万元,全部是项目支出。其中:国土资源违法案件查处6.65万元。

彩乐乐网地质灾害防治2.24万元,全部是项目支出预算。其中:地质灾害短信平台0.24万元,地质灾害应急演练2.00万元。

彩乐乐网地质矿产资源利用与保护10.00万元,全部为项目支出。其中:矿业权出让工作经费10.00万元。

事业运行153.15万元,其中:基本支出:137.83万元,主要用于局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出15.32万元,其中:车辆运行费11.00万元,治安管理经费4.32万元。

其他国土资源事务支出9.62万元,其中:基本支出预算9.62万元。主要用于除国土资源事务支出以外的其他支出。

彩乐乐网地震事务支出24.26万元,其中:基本支出13.8万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算10.46万元,主要用于地震监测、地震预测预报、地震灾害防治支出。

住房保障支出37.34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关及所属事业单位职工计缴的住房公积金。

彩乐乐网三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

彩乐乐网(一)2018年度全口径“三公”经费预算25.13万元,其中:

1、因公出国(境)费:0万元,同比持平。

2、公务接待费1.88万元,同比减少0.2万元(上年2.08万元),下降9.62%,用于全年公务接待费用。

3、公务用车运行费11.00万元,同比增加1.8万元(上年9.2万元),增长19.57%,主要用于划转我局使用的一辆公务车及原有事业单位一辆车的油费、保险费、过路过桥、维修保养等费用。

4、会议费0.75万元,同比增加0.08万元(上年0.83万元),下降9.62%%。。

5、培训费11.5万元,同比减少14.66万元(上年26.16万元),下降56%,用于全年各类专项业务培训等费用。

彩乐乐网(二)一般公共预算“三公”经费支出预算4.14万元,同比减少0.43万元(上年4.57万元),下降9.42%。其中:

1、因公出国(境)费:0万元,同比持平。

彩乐乐网2、公务接待费1.88万元,同比减少0.2万元(上年2.08万元),下降9.62%。

3、公务用车费:0万元,同比持平。

彩乐乐网4、会议费0.75万元,同比增加0.08万元(上年0.83万元),下降9.62%。

5、培训费1.5万元,同比增加0.16万元(上年1.66万元),下降9.62%。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)机关、事业运行经费预算安排情况

彩乐乐网我单位2018年基本支出预算中,使用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出,42.97万元,主要用于为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)采购预算安排情况

彩乐乐网我单位无采购预算安排支出。

彩乐乐网(三)国有资产预算安排情况

我单位无国有资产预算安排

(四)性基金预算说明

2018年,性基金收入预算10875.67万元,全部为国有土地出让收入及对应专项债券收入安排的支出。支出预算10875.67万元,一是保障征地拆迁补偿、建设用地上报缴费、建设用地报批及征地拆迁工作运行费支出9530.86万元,二是保障各专项项目工作经费支出  1344.81万元。

彩乐乐网(五)专项转移支付项目申报情况

我单位无专项转移支付项目。

(六)绩效项目预算安排情况说明

彩乐乐网2018年部门预算有42个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款14.7万元,纳入预算收入的非税收入安排的拨款156.69万元,罚没收入安排拨款6.5万元,国有土地出让收入安排的拨款10975.67万元。其中:

1、光纤租用和电话费15.87万元; 

2、地质灾害警示短信平台0.24万元;            

3、矿业权出让100.00万元;    

彩乐乐网4、临聘人员工资58.55万元;          

5、车辆运行管理11.00万元;

6、专项债券利息支出100.00万元;        

7、示范工程监管工作经费8.00万元;            

8、购彩自助区级地质灾害治理项目前期工作经费32.00万元;           9、耕地质量等别更新20万元;

10、地质灾害治理50万元;     

11、地质灾害巡查7.2万元;            

12、地质灾害群测群防14.76万元;

彩乐乐网13、矿山日常监管8.8万元;

彩乐乐网14、农村宅基地勘测定界7.388万元;    

15、宣传工作经费14.3万元;  

16、仪器维修维护1.2万元;

17、治安经费4.32万元;

18、土地变更调查7.6万元;

19、耕地保护16.5万元;

20、集体土地低级发证10.00万元;、

21、地质灾害应急演练2.00万元;

22、培训费10.00万元;

彩乐乐网23、年度土地变更调查7.6万元;

24、调查工作经费2.00万元;

25、震害防御0.65万元;

26、地震监测9.16万元;

27、地震应急建设0.65万元;

28、土地、矿产卫片执法12.00万元;

29、违法案件查处6.5万元;

30、日常巡查5.712万元;

31、民兵训练场及武器库建设578.00万元;

彩乐乐网32、征地和拆迁补偿(核拨)5893.9万元;

彩乐乐网33、建设用地报批工作34.00万元;

彩乐乐网34、征地办运行费152.96万元;

35、征地工作经费(核拨)250万元;

彩乐乐网36、建设用地上报缴费(核拨)3200.00万元;

37、表土剥离200.00万元;

38、自收自支人员工资83.9762万元;

39、增减挂10.00万元;

彩乐乐网40、土地开垦10.00万元;

彩乐乐网41、用地监管1.08万元;  

彩乐乐网42、土地出让业务费54.4万元。

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专科业务活动及辅助活动所取得的收入。

彩乐乐网三、经营收入:指事业单位在专科业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

彩乐乐网五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

彩乐乐网八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

彩乐乐网十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

彩乐乐网十一、经营支出:指事业单位在专科业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入购彩自助区财政预决算管理的“三公”经费,是指购彩自助区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城公司间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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