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彩乐乐股份公司国土资源局2016年度部门决算

2017-10-10 15:29     来源:彩乐乐股份公司国土局
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彩乐乐股份公司国土资源局

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分:2016年度部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算总表

表三:支出决算总表

彩乐乐网表四:财政拨款收入支出决算总表

彩乐乐网表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、“三公”经费增减变化原因情况说明

彩乐乐网六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

 

彩乐乐网一、主要职能

彩乐乐网1、组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理等法律、法规和规章,依照规定负责有关行政复议;根据股份公司人民的委托,起草有关国土资源工作的地方规范性文件草案,组织执行国家的土地资源、矿产资源管理以及测绘管理技术、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施股份公司国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划和土地开垦等专项规划,负责股份公司乡规划区关于他的划拨出让工作,编报股份公司乡土地利用总体规划;编报购彩自助区人民审批的城乡总体规划、矿产资源规划;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我股份公司土地资源、矿产资源的调查、监测、监视和评价。

彩乐乐网3、监督检查我股份公司各乡国土资源执法和土地、矿产资源执法情况;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷,查处国土资源违法案件。

4、组织实施国家购彩自助区和股份公司的耕地特殊保护盒耕地开发政策,实施土地用途管制,组织开展基本农田保护、主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作,完成上级下达的土地开发整理、复垦任务,确保耕地面积增加。

5、组织实施国家和购彩自助区的地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、基础测绘、土地统计和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作,并根据根据测绘法律、法规、规章和上级测绘行政主管部门的要求,负责我股份公司的测绘管理工作。

彩乐乐网6、组织实施根据有关土地的法律、法规、规章和政策,拟订我股份公司在职责范围内的土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和收购管理办法及全国建设用地管理办法,监督和指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、指导基准地价、标定地价评测。初审评估机构从事土地评估的资格;土地使用权价格的初审或备案;承担股份公司人民、公司人民、购彩自助区人民和福彩中心审批的各类建设用地审查、报批工作。

彩乐乐网8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权;负责矿业权公司场监督管理;负责矿产资源开发利用的监督管理;负责矿产资源储量和地质资料汇交管理;依法实施地质勘查行业管理,管理地堪成果;按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用以及减免审核;审核评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格,确认探矿权、采矿权评估结果。

9、整治监测、防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石,下同);依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督、防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;协助上级有关部门认定具有价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区;负责地热、矿泉水管理。

10、管理、监督根据和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查经费、新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费采矿权使用费、地堪费等专项经费和其他经费。

彩乐乐网11、组织开展土地资源、矿产资源遗迹测绘管理的对外合作与交流。

12、主管各乡镇国土资源管理所干部的考核、任免工作。

彩乐乐网13、承办股份公司人民和上级国土资源主管部门交办的其他事项。

彩乐乐网二、部门决算单位构成

彩乐乐网根据我局内设机构情况,部门决算含本局各各股室及下设的地震局、地环站、土地整理中心、国土资源执法监察大队、国土资源交易所、土地储备中心。我局二层机构财务没有独立核算,全部统一在局本部核算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2016年度部门决算报表

 

彩乐乐网表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

彩乐乐网一、财政拨款收入

1

5,162.93

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:性基金预算财政拨款

2

4,136.76

彩乐乐网二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

彩乐乐网三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

彩乐乐网四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

彩乐乐网六、科学技术支出

35

0.00

彩乐乐网六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

彩乐乐网八、社会保障和就业支出

37

13.55

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.72

 

10

 

彩乐乐网十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

4,136.76

 

12

 

彩乐乐网十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

6,267.27

 

19

 

彩乐乐网十九、住房保障支出

48

25.53

 

20

 

彩乐乐网二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

5,162.93

本年支出合计

51

10,450.84

彩乐乐网用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

15,517.92

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

彩乐乐网  其中:项目支出结转和结余

25

15,517.92

彩乐乐网        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

10,230.00

 

27

 

彩乐乐网  其中:项目支出结转和结余

56

10,230.00

总计

29

20,680.84

总计

58

20,680.84

 

 

彩乐乐网注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

                    

表二:收入决算表

                         

部门:彩乐乐股份公司国土资源局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,162.93

5,162.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

彩乐乐网财政对社会保险基金的补助

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080303

彩乐乐网  财政对基本医疗保险基金的补助

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

彩乐乐网  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

彩乐乐网医疗卫生与计划生育支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

彩乐乐网  公务员医疗补助

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

4,136.76

4,136.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

彩乐乐网国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,125.73

4,125.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,314.06

2,314.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120802

彩乐乐网  土地开发支出

1,364.40

1,364.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120804

彩乐乐网  农村基础设施建设支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120806

  土地出让业务支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

336.20

336.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

11.03

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121201

  耕地开发专项支出

11.03

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

979.35

979.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22001

国土资源事务

967.19

967.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200101

彩乐乐网  行政运行

268.24

268.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200106

彩乐乐网  土地资源利用与保护

254.36

254.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200108

  国土资源行业业务管理

30.80

30.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200110

  国土整治

58.75

58.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200111

  地质灾害防治

23.58

23.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

40.52

40.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200150

彩乐乐网  事业运行

290.95

290.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22004

地震事务

12.16

12.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200404

  地震监测

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200405

  地震预测预报

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200406

彩乐乐网  地震灾害预防

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200450

彩乐乐网  地震事业机构

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

25.53

25.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

25.53

25.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

25.53

25.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

10,450.84

606.40

9,844.45

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080303

彩乐乐网  财政对基本医疗保险基金的补助

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080305

彩乐乐网  财政对生育保险基金的补助

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

4,136.76

0.00

4,136.76

0.00

0.00

0.00

 

21208

彩乐乐网国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,125.73

0.00

4,125.73

0.00

0.00

0.00

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,314.06

0.00

2,314.06

0.00

0.00

0.00

 

2120802

  土地开发支出

1,364.40

0.00

1,364.40

0.00

0.00

0.00

 

2120804

  农村基础设施建设支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

 

2120806

  土地出让业务支出

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

 

2120899

彩乐乐网  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

336.20

0.00

336.20

0.00

0.00

0.00

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

0.00

 

2121201

彩乐乐网  耕地开发专项支出

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

6,267.27

559.58

5,707.69

0.00

0.00

0.00

 

22001

国土资源事务

6,255.11

559.18

5,695.93

0.00

0.00

0.00

 

2200101

  行政运行

268.24

268.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200106

彩乐乐网  土地资源利用与保护

254.36

0.00

254.36

0.00

0.00

0.00

 

2200108

彩乐乐网  国土资源行业业务管理

30.80

0.00

30.80

0.00

0.00

0.00

 

2200110

彩乐乐网  国土整治

58.75

0.00

58.75

0.00

0.00

0.00

 

2200111

  地质灾害防治

23.58

0.00

23.58

0.00

0.00

0.00

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

40.52

0.00

40.52

0.00

0.00

0.00

 

2200150

彩乐乐网  事业运行

290.95

290.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200199

彩乐乐网  其他国土资源事务支出

5,287.92

0.00

5,287.92

0.00

0.00

0.00

 

22004

地震事务

12.16

0.40

11.76

0.00

0.00

0.00

 

2200404

  地震监测

5.66

0.00

5.66

0.00

0.00

0.00

 

2200405

  地震预测预报

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

 

2200406

彩乐乐网  地震灾害预防

4.40

0.00

4.40

0.00

0.00

0.00

 

2200450

  地震事业机构

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

25.53

25.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

25.53

25.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

25.53

25.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

彩乐乐网                                                                                              单位:万元

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,026.17

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

彩乐乐网二、性基金预算财政拨款

2

4,136.76

彩乐乐网二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

彩乐乐网三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

13.55

13.55

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.72

7.72

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4,136.76

0.00

4,136.76

 

 

12

 

彩乐乐网十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

彩乐乐网十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

6,267.27

6,267.27

0.00

 

 

19

 

彩乐乐网十九、住房保障支出

46

25.53

25.53

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

彩乐乐网二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

5,162.93

本年支出合计

49

10,450.84

6,314.08

4,136.76

 

年初财政拨款结转和结余

23

15,517.92

年末财政拨款结转和结余

50

10,230.00

10,080.00

150.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

15,367.92

 

51

 

 

 

 

  性基金预算财政拨款

25

150.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

20,680.84

总计

54

20,680.84

16,394.08

4,286.76

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

彩乐乐网表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

9

 

合计

6,314.08

606.40

5,707.69

 

208

社会保障和就业支出

13.55

13.55

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

13.55

13.55

0.00

 

2080303

彩乐乐网  财政对基本医疗保险基金的补助

12.72

12.72

0.00

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.72

0.72

0.00

 

210

彩乐乐网医疗卫生与计划生育支出

7.72

7.72

0.00

 

21005

医疗保障

7.72

7.72

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

7.72

7.72

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

6,267.27

559.58

5,707.69

 

22001

国土资源事务

6,255.11

559.18

5,695.93

 

2200101

彩乐乐网  行政运行

268.24

268.24

0.00

 

2200106

彩乐乐网  土地资源利用与保护

254.36

0.00

254.36

 

2200108

彩乐乐网  国土资源行业业务管理

30.80

0.00

30.80

 

2200110

  国土整治

58.75

0.00

58.75

 

2200111

  地质灾害防治

23.58

0.00

23.58

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

40.52

0.00

40.52

 

2200150

  事业运行

290.95

290.95

0.00

 

2200199

彩乐乐网  其他国土资源事务支出

5,287.92

0.00

5,287.92

 

22004

地震事务

12.16

0.40

11.76

 

2200404

  地震监测

5.66

0.00

5.66

 

2200405

  地震预测预报

1.70

0.00

1.70

 

2200406

  地震灾害预防

4.40

0.00

4.40

 

2200450

  地震事业机构

0.40

0.40

0.00

 

221

住房保障支出

25.53

25.53

0.00

 

22102

住房改革支出

25.53

25.53

0.00

 

2210201

  住房公积金

25.53

25.53

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

彩乐乐网表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

329.95

302

商品和服务支出

164.15

 

30101

  基本工资

108.56

30201

  办公费

17.46

 

30102

  津贴补贴

71.86

30202

  印刷费

0.00

 

30103

  奖金

97.11

30203

  咨询费

0.00

 

30104

彩乐乐网  其他社会保障缴费

26.49

30204

  手续费

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.59

 

30107

彩乐乐网  绩效工资

25.93

30206

  电费

5.79

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

 

30109

彩乐乐网  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

112.29

30211

  差旅费

14.92

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

56.46

30213

  维修(护)费

1.26

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

 

30304

  抚恤金

11.55

30215

  会议费

0.08

 

30305

  生活补助

1.16

30216

  培训费

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.97

 

30307

  医疗费

0.00

30218

彩乐乐网  专用材料费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

 

30311

彩乐乐网  住房公积金

43.12

30227

  委托业务费

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

30313

彩乐乐网  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

18.73

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

彩乐乐网  其他商品和服务支出

102.36

 

人员经费合计

442.24

公用经费合计

164.15

 

彩乐乐网注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.6

0

24.6

0

24.6

0

87.02

0

40.98

0

33.98

7

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

彩乐乐网表八:性基金预算财政拨款收入支出决算表

彩乐乐网                                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

150.00

0.00

150.00

4,136.76

0.00

4,136.76

4,136.76

0.00

4,136.76

150.00

0.00

150.00

0.00

 

212

城乡社区支出

150.00

0.00

150.00

4,136.76

0.00

4,136.76

4,136.76

0.00

4,136.76

150.00

0.00

150.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

4,125.73

0.00

4,125.73

4,125.73

0.00

4,125.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

2,314.06

0.00

2,314.06

2,314.06

0.00

2,314.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120802

  土地开发支出

0.00

0.00

0.00

1,364.40

0.00

1,364.40

1,364.40

0.00

1,364.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120806

  土地出让业务支出

0.00

0.00

0.00

1.08

0.00

1.08

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

彩乐乐网  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

336.20

0.00

336.20

336.20

0.00

336.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21212

彩乐乐网新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

150.00

0.00

150.00

11.03

0.00

11.03

11.03

0.00

11.03

150.00

0.00

150.00

0.00

 

2121201

彩乐乐网  耕地开发专项支出

0.00

0.00

0.00

11.03

0.00

11.03

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121203

  土地整理支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

 

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计:5162.93万元。

1.财政拨款收入:5162.93万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入:0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专科活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。当年,我局虽有事业人员,但未从事任何取得收入的辅助活动,因此,无收入。

3.经营收入:0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。当年,我局无业务活动之外开展的非独立核算经营活动,因此,无收入。

4.其他收入: 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

彩乐乐网“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。本年,我局无任何上述之外取得的收入。

5彩乐乐网.用事业基金弥补收支差额 :0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6彩乐乐网.上年结转和结余:15517.92 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计:10450.84万元。包括:

1彩乐乐网.社会保障和就业(类):13.55万元,主要用于按国家规定应支付各类人员的社会保障缴费方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出:7.72万元,主要用于按国家规定公务员医疗保障支出。

3.城乡社区支出:4136.76万元,主要用于征地拆迁补偿、土地开发、土地平整、土地出让各类业务及其他土地使用权出让收入安排的支出。

3、一般公共服务(类):979.35万元。其中:国土资源事务支出:967.19万元,主要用于行政、事业人员的工资福利支出、行政运行费用、事业运行费用支出。

彩乐乐网4、地震事务支出:12.16万元,主要用于地震预防预报建设、防震减灾管理及地震事业机构支出。

彩乐乐网5、住房保障支出:25.53万元,主要用于按国家规定应承担的职工住房保障支出。

(三)年末结转和结余:10230.00万元,为项目结转结余资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出:6314.08万元。包括:

基本支出:606.4万元,其中:社会保障和就业支出:13.55万元,用于:财政对基本医疗保险基金的补助支出12.72万元,财政对工伤保险基金的补助支出0.12万元,财政对生育保险基金的补助支出0.72万元;医疗卫生与计划生育支出7.72万元,用于公务员医疗补助支出7.72万元;国土海洋气象等支出559.58万元,用于:国土资源事务支出559.18万元,其中:行政运行支出268.24万元,事业运行支出290.95万元;地震事务机构支出0.4万元。

项目支出:5707.69万元,其中:国土资源事务支出5707.69万元,用于:土地资源利用与保护支出254.36万元,国土资源行业业务管理项目支出30.8万元,国土整治支出58.75万元,地质灾害防治支出23.58万,矿产资源专项收入安排的项目支出40.52万元,其他国土资源事务项目支出5287.92万元,地震监测5.66万元,地震预测预报支出1.7万元,地震灾害预防4.4万元。

三、2016年度性基金支出情况

2016年度性基金支出:4137.76万元,其中:项目支出:4137.76万元。用于:征地和拆迁补偿费:2314.06万元,土地开发支出:1364.4万元,农村基础设施建设支出110.00万元,土地出让业务管理支出:1.08万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出:336.2万元,新增建设用地土地有偿使用费专项收入安排的支出:11.03万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

彩乐乐网2016年度,一般公共预算财政拨款基本支出,606.4万元,其中:人员经费442.24万元,主要包括:基本工资108.56万元,津贴补贴71.86万元,奖金97.11万元,社会保障缴费26.49万元,绩效工资25.93万元,对个人和家庭的补助支出112.29万元;公用经费支出164.15万元,主要包括:办公费17.46万元,水费0.59万元,电费5.79万元,差旅费14.92万元,维(护)修1.26万元,会议费0.08万元,公务接待费2.97万元,其他交通费用18.73万元。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 33.98万元;公务接待费支出决算7万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出:0万元,当年,我局无因公出国(境)事宜,因此,无支出 。

彩乐乐网(二)公务用车购置及运行费支出33.98万元。其中:

公务用车购置支出:0万元,当年,我局无公务用车购置。

彩乐乐网公务用车运行支出:33.98万元。主要用于因公外出以及开展业务(主要为本局开展耕地保护巡查、地质灾害巡查、矿山安全监管巡查、农村宅基地登记外业测量及股份公司征地办开展征地拆迁等业务)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。同比减少44.5万元,降低56.7%,降低的主要原因:一是各乡镇国土资源管理所的车辆已停用;二是股份公司征地办各原配备的各征地小组征地专用车辆停用等原因所至。

(三)公务接待费支出7.00万元。同比减少1.54万元。降低18%。

全年国内公务接待135批次,同比减少43批次;接待756人次,同比减少242人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016年度,本部门机关运行经费支出:268.24万元,比2014年减少11.64万元,降低4%。主要原因是:1、工资福利支出180.05万元,比上年减少27.52万元,降低13%;2、商品服务支出18.73万元,比上年增加15.88万元;3、对个人和家庭的补助支出69.47万元,比上年减少7.14万元,降低9%。

(二)国有资产占用情况

彩乐乐网截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般事业单位公务用车5辆。主要为乡镇国土资源管理所划归乡镇“四所合一”后,未移交车辆4辆,国土资源交易所业务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本局共组织对“土地开发”“执法日常巡查”一个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7014万元,占年初预算的57%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是合理的,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如:“土地开发”项目,年初预算设定7000万元,占全局全年项目预算总额的57%,计划完成征地面积1000亩,实际拨款3055万元,完成预算的43.6%,全年实际支出6500万元,完成预算的92.8%,实际完成征地597亩,完成计划的59.7%,达到设定预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指彩乐乐股份公司财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专科业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专科业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

彩乐乐网四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

彩乐乐网七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

彩乐乐网九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

彩乐乐网十一、经营支出:指事业单位在专科业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入彩乐乐股份公司财政预决算管理的“三公”经费,是指彩乐乐股份公司本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城公司间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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